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第一部分：自治区农垦局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：自治区农垦局2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：自治区农垦局2018年部门预算及“三公”经费收支说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费支出预算情况

四、2018年部门政府采购预算情况

五、2018年部门预算支出管理绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费预算情况说明

二、国有资产占有使用情况

三、名词解释

第一部分：部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况。

（一）基本情况。

    广西农垦始建于1951年，系自治区人民政府特设的行政机构，具有相当于地级市的部分经济管理权限；广西农垦集团系自治区人民政府直属的国有大型企业，现辖112家直属国有企事业单位，14个特色产业园区，拥有17万公顷的土地面积，管区总人口41.7万人，分布在广西14个市41个县（区）。2017年全社会经营总收入1509亿元，实现地区生产总值544.1亿元。广西农垦集团在中国制造业500强中排位270名。

广西农垦秉持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，推进农场基地、专业集团、园区经济、资本运营、海外农垦等五大板块经济建设，从事蔗糖、木薯（淀粉）、畜牧三大支柱产业，以及剑麻、水产、茶叶、亚热带果蔬、矿泉饮料、房地产等多种生产经营。已建成1个国家核心种猪场、3个国家农业标准化综合示范区、3个国家农业标准化示范场、7个农业部畜禽标准化示范场、19个农业部热作（园艺）标准化示范园、3个农业部水产健康养殖示范场、2个农垦农机标准化示范场。4个自治区级现代特色农业（核心）示范区，7个县级现代特色农业示范区。17个企业及产品建立质量全程可追溯系统，树立6个“一乡一业”专业化生产典型示范样板、45个无公害农产品、绿色食品、有机食品、1所国家示范性高职院校、2个广西千亿元产业研发中心，开发建设了14个产业园区（工业集中区），走上了农业现代化、工业规模化、企业集团化、园区特色化发展的良好格局，是广西经济社会发展的一支重要力量。

广西农垦主动融入国家“一带一路”战略，以合资合作、并购、参股等多种模式，在印尼、越南、柬埔寨、缅甸、老挝、俄罗斯等国家，成功推进糖业、木薯淀粉、剑麻、物流等行业的项目合作和建设，其中，中国•印尼经贸合作区正式通过国家商务部、财政部确认考核，并荣获“2017年度中国走进东盟成功企业奖”。

广西农垦通过"走出去、引进来"的发展战略，依托土地资源优势、产业资源、农业种植和农产品加工方面的技术优势，与40多个国家和地区建立了经贸合作和技术交流关系，与50多个单位建立了合作关系，与46个科研院所实现了不同形式的交流合作，共有700多家各类企业在广西农垦投资合作，已有50多种农产品及其加工产品直接或间接地进入了20多个国家和地区。

在新的历史时期，广西农垦加快转变发展方式，全面增强内生动力，将建设成为一二三产业融合发展的国有大型现代农业企业集团。

（二）机构设置情况。

广西农垦有112家直属国有企事业单位，14个特色产业园区，其中，纳入本部门年度预算的行政事业单位3家，分别是农垦局本级、广西职业技术学院、广西农垦社会保险事业中心。

农垦局本级机关设有9个处室，即办公室、人教处、计划财务处、科技产业处、发展计划处、土地处、社会事业处、监察室、老干管理中心。

广西职业技术学院设有九系一部和行政处室，九系一部分别是：经济管理系、商贸系、电子机械工程系、计算机系、农副产品加工系、农业技术工程系、艺术设计系、文传系、应用外语系、基础部、成人继续教育学院等。开设的专业有：计算机应用与维护、经济信息与管理、动物营养与饲料加工、广播电视新闻、计算机电子商务及网络营销，电脑艺术设计、电子技术、模具设计与制造、数字传媒、汽车检测与维修技术、园林、生物应用技术、果蔬保鲜等56个专业（专业方向）。行政处室设有：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、工会、教务科研处、图书馆、招生就业办公室、团委学生工作处、财务处、科研处、后勤处、保卫处等职能部门。

农垦社会保险事业中心设置有办公室、综合业务科、财务科、信息科、工伤科等5个科室。

（三） 基本职能。

1.农垦局职能。

 （1）贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。

（2） 进一步推进广西农垦改革向纵深发展，围绕“三步走”思路，做好农垦产业发展规划和农场企业化改革，企业优化重组方案设计工作，做到精准谋划，创新发展。

 （3）研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

（4）检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。

 （5）负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地储备中心，履行好土地管理的各项职能。

 （6）负责编制、申报垦区基础设施预算、职业教育预算等与财政拨款相关的用于支持垦区改革与发展的项目资金预算。

 （7）配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。

 （8）制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

 （9）管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2. 2.广西职业技术学院职能。

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，办出职业特色。

（2）深化职业教育改革，推进高职学历教育和面向社会办学协调发展，实现教育为社会服务的宗旨。

（3）以“国家骨干高职院校”为载体，全面开展学生素质和职业综合能力教育，积极培养技术应用型人才和高端技能型专门人才，不断促进学院的教育事业持续健康发展。

（4）坚持教研结合，以服务社会为宗旨，以就业为导向，走产学研合作教育发展道路，实现资源共享，优势互补，共同促进的办学模式。

（5）文化传承与创新。高等教育是优秀文化的载体，通过教育，使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的文化熏陶，会对大学生的价值观产生深刻的影响。

3. 3.广西农垦社会保险事业中心职能。

（1）贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

（2）负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。

（3）负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

（4）负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。

（5）负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

（6）负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

（7）负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

（8）负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

（9）负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

二、人员构成情况。

（一）人员构成情况。

1.  编制核定人数636人。

三家行政事业单位编制人数为636人，其中：行政编制32人（农垦局机关），事业编制604人（农垦局本局5人，广西职业技术学院591人，区农垦社会保险事业中心8人)。

2. 人员结构及实有人数1028人。

（1）编制内实有人数。编制内实有人数553人，其中：行政编制在职人数28人（农垦局机关），事业编制在职人数525人（农垦局机关3人，广西职业技术学院517人，区农垦社会保险事业中心5人)。

（2）编外在职实有人数。编外在职实有人数136人，全部是广西职业技术学院编外在职实有人数。

（3）离休人数。离退休人数15人，其中：农垦局机关13人，广西职业技术学院2人。

（4）退休人数。退休人数324人，其中：农垦局机关81人，广西职业技术学院241人，区农垦社会保险事业中心2人。

（二）管理方式。

2018年农垦管区所属行政事业单位的经费收支预算主要安排在教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等7个预算科目核算，管理方式为全额预算管理单位，其中，农垦局本级为行政一档预算单位；广西职业技术学院为公益二类预算单位；广西农垦社会保险事业中心为公益一类预算单位。

第二部分：自治区农垦局2018年部门预算报表（附后）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算收支安排说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算125206.79万元，同比减少29465.44万元，下降19.05%。减少原因主要是政府性基金安排减少影响（土地出让收入减少）。

1.一般公共预算拨款。一般公共预算拨款33338.79万元，同比增加2726.17万元，增长8.91%，主要原因是中央和自治区提前下达2018年教育支出和扶贫专项预算影响。

2. 政府性基金拨款。政府性基金拨款80000万元，同比减少30700万元，下降27.73%。主要原因：一是土地出让面积减少和出让地块价款不同影响30000万元；二是库区移民生产发展专项资金减少安排700万元。

2018年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化广西农垦管理体制改革的若干意见》（桂发〔2006〕11号）和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）的有关规定，计划在南宁市的明阳工业区（400亩）、九曲湾农场（350亩）等出让土地面积750亩，预计收入100000万元，减去按规定扣除市、县（市、区）和自治区三级财政提留的各项资金（基金）预计20000万元，2018年自治区财政应拨款（返还）区农垦局土地使用权出让金80000万元。

3.国有资本经营收入安排的资金。

2018年农垦管区无国有资本经营收入安排的资金。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金11368万元。

2018年纳入财政专户管理收入安排的资金11368万元，同比减少224.29万元，下降1.94%。收入减少主要是减免部分困难学生学费影响。具体收入如下：

（1）高等职业教育学费收入计划征收9581万元，同比减少428.99万元，下降4.29%，收入减少主要是减免部分困难学生学费影响。

（2）住宿费收入计划征收1287万元，同比增加124.7万元，增长10.73%，收入增加主要是学生入学人数增加影响。

（3）函大、电大、夜大及短训班培训费收入500万元，同比增加80万元，增长19.05%，收入增加主要是参加培训学习的学员增加而增加的培训费收入。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金500万元。

2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金500万元，同比增加300万元。全部是学院的校企合作服务业务和银行存款利息收入。

（1） 校企合作服务收入490万元，同比增加收入300万元，主要是广西职业技术学院加强和规范校企合作服务管理后而增加的收入。

（2）其他缴入国库的教育收费收入10万元，同比持平。全部是银行存款利息收入。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算125206.79万元，其中，基本支出5417.36万元，占支出总预算的4.33%，同比减少341.55万元，下降5.96%，减少原因主要是广西职业技术学院减少安排定额商品和服务支出影响；项目支出119789.43万元，占支出总预算95.67%，同比减少支出29123.89万元，下降19.56%。主要是政府性基金支出减少安排和中央及自治区提前下达2018年预算增加影响，其中，政府性基金支出减少安排30700万元；中央及自治区提前下达2018年预算增加1533.5万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）205教育支出20661.54万元，占支出总预算16.5%，同比增加385.81万元，增长1.9%。主要原因是增加安排中央及自治区提前下达2018年度教育项目支出预算影响。

教育支出中的基本支出4037.04万元，项目支出预算16624.5万元。

教育支出中用经费拨款安排11463.33万元，占教育支出的55.48%；用纳入财政专户管理的非收入安排8698.21万元，占教育支出的42.1%；用未纳入财政专户管理的非收入安排500万元，占教育支出的2.42%。全部用于安排广西职业技术学院的事业发展支出。

（2）208社会保障和就业支出2264.14万元，占支出总预算1.81%，同比减少258.23万元，下降10.24 %。主要原因是广西职业技术学院的“机关事业单位基本养老保险缴费”预算减少安排影响。

社会保障和就业支出中用经费拨款安排640.87万元（农垦局本级235.29万元，广西职业技术学院395.34万元，农垦社会保险事业中心10.24万元）；用纳入财政专户管理的非收入安排1623.27万元（广西职业技术学院）。

（3）210医疗卫生支出586.47万元，占支出总预算0.47%，同比增加98.82万元，增长20.27%，主要原因是广西职业技术学院绩效工资增加后，计提医疗保险基数增加影响。

医疗卫生支出中用经费拨款安排167.86万元（农垦局本级5.62万元，广西职业技术学院158.14万元，农垦社会保险事业中心4.1万元）；用纳入财政专户管理的非收入安排418.61万元（广西职业技术学院）。

（4） 212城乡社区支出（国有土地使用权出让收入）80000万元，占支出总预算63.89%，同比减少30700万元，下降27.91%，主要原因：一是土地出让面积减少和出让地块价款不同影响30000万元；二是库区移民生产发展专项资金减少安排700万元。

（5）213农林水支出20814.95万元，占支出总预算16.62%，同比增加465.09万元，增长2.29%。主要原因：一是中央提前下达2018年度扶贫经费增加181万元；二是中央提前下达2018年度国有土地确权登记补助经费增111万元。

 农林水支出全部用经费拨款安排。

农林水事务中的工资福利支出预算110.41万元，同比增加2.87万元，增长2.67%；商品和服务支出预算83.4万元，同比减少13.52万元，下降13.95%，主要原因是人员减少影响；对个人和家庭的补助支出预算6.5万元，同比增加0.72万元，增长12.46%。项目支出预算20614.64万元，同比增加475.02万元，增长2.36%。主要原因：一是中央提前下达2018年度扶贫经费增加181万元；二是中央提前下达2018年度国有土地确权登记补助经费111万元。

（6） 221住房保障支出879.69万元，占支出总预算0.7%，同比减少53.27万元，下降5.71%。减少原因主要是广西职业技术学院在项目中减少住房保障支出预算安排影响。其中：经费拨款安排251.78万元（农垦局本级8.43万元，广西职业技术学院237.20万元，农垦社会保险事业中心6.15万元），用纳入财政专户管理的收入安排627.91万元（项目支出，全部是广西职业技术学院用纳入财政专户管理的资金安排）。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算（全口径）。

基本支出预算5417.36万元，占支出总预算4.33％，同比减少341.55万元，下降5.93%，减少原因主要是广西职业技术学院减少安排定额商品和服务支出影响。

（1）工资福利支出预算3142.04万元（经费拨款安排2983.90万元），占基本支出预算57.89％，同比增加223.66万元，增长7.66％。主要是事业单位工资增加及社会保障缴费增加影响。

（2）商品和服务支出预算1947.20万元，占基本支出预算35.94％，同比减少335.86万元，下降14.71％。主要原因是是广西职业技术学院减少安排定额商品和服务支出影响。

（3）对个人和家庭的补助支出预算328.12万元，占基本支出预算6.06％，同比减少229.35万元，下降41.14％。减少原因主要是2018年住房公积金预算改列到工资福利科目安排影响。

（2）项目支出预算（全口径）。

项目支出预算119789.43万元，占支出总预算95.67％，同比减少29123.89万元，下降19.56％。减少主要原因：一是政府性基金支出减少安排30700万元；二是教育支出增加安排729.62万元；三是土地确权登记补助增加安排111万元；四是扶贫专项资金增加安排181万元。

项目支出预算中，安排工资福利支出9285.34万元；商品和服务支出3589.58万元；对个人和家庭的补助2074.57万元；债务利息及费用支出699.65万元；对企业补贴78853.3万元；资本性支出25286.99万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出33338.79万元，同比增加2726.17万元，增长5.15%，主要原因是教育经费和扶贫经费提前下达部分增加安排影响。

一般公共预算拨款支出中基本支出4758.68万元，占14.27%；项目支出28580.11万元，占85.73%。

（一）基本支出预算4758.68万元。

2018年基本支出预算用财政拨款安排4758.68万元，占财政拨款预算14.27％，同比增加56.35万元，增长1.2%。增加原因主要是人员经费增加、基本养老保险缴费增加以及对个人和家庭的补助支出影响。

1.教育（职业教育）支出预算3536.50万元，占财政拨款预算10.61％，同比增加1.3万元，增长0.04％。增加原因主要是增加安排对个人和家庭的补助支出影响。

2. 社会保障和就业支出预算640.87万元，占财政拨款预算1.92％，同比增加80.41万元，增长14.35％。主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费影响。

3.医疗卫生支出预算167.86万元，占财政拨款预算 0.5％，同比增加83.37万元，增长26.14％。增加原因主要是工资增加后计算医疗保险的基数提高影响。

4.农林水（农业）支出预算200.31万元，占财政拨款预算0.6％，同比减少9.93万元，下降4.72％。主要原因是公用经费减少安排影响。

5.住房保障支出（住房改革支出）支出预算251.78万元，占财政拨款预算 0.76％，同比增加13.93万元，增长5.86％。增加原因主要是工资增加后计算住房公积金的基数提高影响。

（二）项目支出预算28580.11万元。

项目支出预算28580.11万元。占财政拨款预算85.73％，同比增加2669.82万元，增长10.3％。增加主要原因：一是中央及自治区提前下达的教育支出增加安排2259.82万元；二是土地确权登记补助增加安排111万元；三是扶贫专项资金增加安排181万元。

1.教育（职业教育）支出预算7926.83万元，占项目支出预算27.74％，同比增加2259.82万元，增长39.88％。增加主要原因是中央及自治区提前下达的2018年项目预算影响。

2.社会保障和就业支出38.64万元，占项目支出预算0.14％，同比增长100％。为新安排的建国初期参加革命工作的退休人员医疗费和护理费补助，补助人数45人。

3.农林水支出预算20614.64万元，占项目支出预算72.13％，同比增加475.02万元，增长2.36％。增加主要原因：一是土地确权登记补助增加安排111万元；二是扶贫专项资金增加安排181万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算安排情况

（一）2018年部门预算（全口径）安排的“三公”经费预算安排情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算127.16万元（全口径），比2017年初预算减少11万元，下降7.96%。减少原因：一是广西职业技术学院减少公务接待费安排10万元；二是农垦局本级减少因公出国（境）经费1万元。其中：因公出国（境）经费支出预算31万元，同比减少1万元；公务接待费支出预算32.53万元，同比减少10万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行费63.63万元，同比持平。

（二）2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算安排情况。

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算18.16万元，比2017年预算19.16万元减少1万元，同比下降5.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算12万元，同比减少1万元，下降5.22%；

2.公务接待费预算2.53万元，同比持平；

3.公务用车费预算3.63万元，同比增加持平，其中：公务用车运行费3.63万元，同比持平；公务用车购置费预算0万元，同比持平。

四、2018年部门政府采购预算情况

2018年部门预算安排的政府采购预算14937.66万元，其中，一般公共预算拨款14737.66万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元。其中，政府集中采购预算9998.74万元，占政府采购预算66.94%；部门集中采购预算2483.92万元，占政府采购预算16.63%；分散采购预算2455万元，占政府采购预算16.43%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，其中：货物类采购预算11648.66万元，工程类采购预算380万元，服务类采购预算2909万元。

2018年部门政府采购预算依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布2018-2019年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》（桂财采〔2017〕26号）精神，对确定支出的目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务类项目做到全部纳入政府采购预算管理，并按照财政厅的要求，报送政府采购计划备案后实施采购。

五、2018年部门预算支出管理绩效目标情况

2018年，广西农垦以深化农垦管理体制改革为契机，加快转变发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，把农垦建设成为一二三产业融合发展的国有大型现代农业企业集团，发挥农垦在全区特色现代农业和对外合作中的骨干引领作用。全年力争全社会经营总收入增长7%以上，地区生产总值增长7%以上。部门预算支出紧紧围绕这些经济发展目标开展工作，充分发挥财政资金对经济发展的杠杆作用。

按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（桂政发〔2011〕77号）和财政厅《关于印发<广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法>的通知》（桂财预〔2011〕124号）、《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》（桂财办〔2015〕34号）等文精神，农垦2018年部门预算相应编制了整体支出和项目支出绩效目标，其中，整体支出按照农垦局职能对应相关项目设置了绩效评价考评体系，包括职业教育、农林水支出等预算支出，覆盖面100%。其中，部门职能设置考评目标7条；年度整体目标对应部门职能设置考评目标7条；产出指标对应年度整体目标设置考评目标7条；效果指标设置考核内容四项：经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度。设置的考评目标，基本满足部门预算整体支出和项目支出绩效评价考评体系的需要。同时，对单个项目金额达到200万元以上的14个项目，也实行了预算绩效目标管理，其中，火光农场税费改革补助项目纳入2018年度农垦部门预算绩效评价抽查项目。

火光农场税费改革补助项目支出绩效评价。

火光农场税费改革补助项目年度安排预算214万元，支出方向为:农工补助、民兵训练、计划生育、优抚补助、农场道路建设等类似农村“五项统筹”支出。按照绩效评价考核指标设置要求，项目绩效评价主要从产出指标、效果指标和社会公众或服务对象满意度等三个方面展开评价，评价内容如下：

1.产出指标。产出指标包括：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四项指标，具体指标值如下：

（1）产出数量。指标内容包括：农工补助人数166人，民兵训练2600人次，计划生育补助，优抚补助60人次， 道路建设约2公里。

（2）产出质量。产出质量主要有农工补助和道路建设两部分。农工补助时间分三个时间节点完成，即发放时间为6月、9月和12月，发放金额按公示无误后的名单统一发放到农工的银行卡或存折上；道路建设达到乡村公路等级。

（3）产出时效。各项补助发放时间按照农场上一年发放时间执行；道路建设按照合同约定时间完成。

（4）产出成本。产出总成本214万元，其中，农工补助人数166人计30万元；民兵训练2600人次计52万元；计划生育补助25万元；优抚补助60人次7万元； 道路建设约2公里计100万元，每公里建设成本50万元。

2.效果指标。产出指标包括：经济效益、社会效益和可持续影响等三项指标，具体指标值如下：

（1）经济效益。农场每年减少经济负担214万元；农工人均减轻负担3000元/年。

（2）社会效益。一是加强民兵队伍建设后，农场的社会稳定工作持续向好发展，近年来没有刑事案件发生；二是实行优生优育管理，农场的人口增长率没有出现大的波动；三是道路建设改善了交通运输条件，受益作物面积1000多亩，方便约1万人次的职工和周边群众出行。

（3）可持续影响。税费改革项目已纳入财政三年中期规划，三年内可持续发挥效益；已经建成的道路可持续发挥效益8年以上。

3.社会公众或服务对象满意度。税费改革项目对农场、农工都是一件好事，通过规范管理，做到公开、公正、透明，自然会得到群众的好评，经初步调查，职工群众的满意度达96%。

实行预算绩效目标管理，对确保预算资金专款专用和提高财政资金使用效益起到了很好的促进作用。做到了事前设置预算绩效目标，事中跟踪检查纠偏，事后监督评价的科学管理机制。

    第四部分：其它重要事项说明 

一、机关运行经费预算情况说明 

  2018年一般公共预算拨款安排行政运行经费75.81万元，比2017年减少1.52万元，下降1.97%。主要原因是减少物业费安排影响。详细支出见“一般公共预算基本支出表”。

一般公共预算基本支出表

                            单位：万元

二、国有资产占有使用情况

（一）国有资产的总体情况

   2017年底三家行政事业单位国有资产总额88766.55万元，其中，农垦局本级10818.29万元；广西职业技术学院77664.08万元；广西农垦社会保险事业中心284.18万元。

（二）国有资产分布构成情况

     2017年纳入农垦部门预决算的行政事业单位分别为农垦局本级、广西职业技术学院和广西农垦社会保险事业中心。其资产构成情况如下：

    1.农垦局本级资产总额10818.29万元，其中，流动资产9734.69万元，占89.98%；固定资产1083.60万元，占10.02%。

2. 广西职业技术学院资产总额77664.08万元，其中，流动资产21369.62万元，占27.52%；固定资产56294.46万元，占72.48%。
3. 广西农垦社会保险事业中心资产总额284.18万元，其中，流动资产51.11万元，占17.99%；固定资产233.07万元，占82.01%。

（三）主要实物资产数据及变动情况

    1.农垦局本级实物资产产总额1083.60万元，主要有：房屋1栋766平方米，金额45.97万元，占4.24%；工作用车6辆，金额180.87万元，占16.69%；办公设备及家具等856.76万元，占79.07%。

    2017年农垦局本级实物资产比2016年增加48.99万元，主要是办公设备增加。

2. 广西职业技术学院实物资产总额56294.46万元，主要有：房屋建筑类163153平方米，金额30535.23万元，占53.92%；仪器设备类等25391.53万元，占45.1%，工作用车12辆，金额367.7万元，占0.65%。

   2017年广西职业技术学院实物资产比2016年增加2930.88万元，其中，房屋建筑类780.03万元，占26.61%；仪器设备类等2150.85万元，占73.39%。

3. 广西农垦社会保险事业中心实物资产总额233.07万元，主要是价值较低的办公设备和办公家具，其中，工作用车1辆，金额24.8万元，占10.64%；办公设备202.27万元，占86.79%；办公家具6万元，占2.57%。

    2017年农垦社会保险事业中心实物资产比2016年减少45.97万元，全部是流动资产减少。

    三、名词解释 

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                    预算公开01表

财政拨款收支总表

单位：万元

预算公开02表

一般公共预算支出表

单位：万元

预算公开03表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

预算公开04表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

预算公开05表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

预算公开06表

部门收支总表    

单位：万元

预算公开07表

部门收入总表

单位：万元  接下表